Obsah

Detail faktúryč.: 113/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    113/2023
  • Popis plnenia
    Hygienicke a čistiace potreby
  • Cena
    95,14 EUR
  • Dátum doručenia
    21.3.2023
  • Dátum splatnosti
    4.4.2023
  • Dátum úhrady
    23.3.2023
  • Dátum vystavenia
    21.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.5.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
  • IČO
    36226947
  • DIČ
  • Adresa
    Lichardova 16, 90901 Skalica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 23005311