Obsah

Detail faktúryč.: 115/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    115/2023
  • Popis plnenia
    nájom kopírky
  • Cena
    44,52 EUR
  • Dátum doručenia
    29.3.2023
  • Dátum splatnosti
    6.4.2023
  • Dátum úhrady
    30.3.2023
  • Dátum vystavenia
    23.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.5.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
  • IČO
    48093891
  • DIČ
  • Adresa
    Technická 2, 82104 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 8340032933