Obsah

Detail faktúryč.: 117/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    117/2023
  • Popis plnenia
    školské poterby ZŠ
  • Cena
    448,20 EUR
  • Dátum doručenia
    3.4.2023
  • Dátum splatnosti
    13.4.2023
  • Dátum úhrady
    4.4.2023
  • Dátum vystavenia
    30.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.5.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Agneša Neznánská - NIVO
  • IČO
    18034373
  • DIČ
  • Adresa
    Kamenín 618, 94357 Kamenín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2004020