Obsah

Detail faktúryč.: 122/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    122/2019
  • Popis plnenia
    zš - školské potreby
  • Cena
    564,40 EUR
  • Dátum doručenia
    13.3.2019
  • Dátum splatnosti
    27.3.2019
  • Dátum úhrady
    13.3.2019
  • Dátum vystavenia
    13.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    30.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Agneša Neznánská - NIVO
  • IČO
    18034373
  • DIČ
  • Adresa
    Kamenín 618, 94357 Kamenín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 16210