Obsah

Detail faktúryč.: 141/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    141/2023
  • Popis plnenia
  • Cena
    390,20 EUR
  • Dátum doručenia
    11.4.2023
  • Dátum splatnosti
    28.3.2023
  • Dátum úhrady
    11.4.2023
  • Dátum vystavenia
    14.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.5.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KROS a.s.
  • IČO
    31635903
  • DIČ
  • Adresa
    A. Rudnaya 21, 01001 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 6123006579