Obsah

Detail faktúryč.: 172/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    172/2019
  • Popis plnenia
    Program mzdy
  • Cena
    218,40 EUR
  • Dátum doručenia
    9.4.2019
  • Dátum splatnosti
    23.4.2019
  • Dátum úhrady
    9.4.2019
  • Dátum vystavenia
    9.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    30.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KROS a.s.
  • IČO
    31635903
  • DIČ
  • Adresa
    A. Rudnaya 21, 01001 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1181910404