Obsah

Detail faktúryč.: 174/2026
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    174/2026
  • Popis plnenia
    Počítačová zostava pre MOaPS
  • Cena
    1 498,00 EUR
  • Dátum doručenia
    20.4.2026
  • Dátum splatnosti
    28.4.2026
  • Dátum úhrady
    20.4.2026
  • Dátum vystavenia
    14.4.2026
  • Dátum zverejnenia
    8.6.2026
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MultiGo s.r.o.
  • IČO
    47563044
  • DIČ
  • Adresa
    580, 94357 Kamenín, 00000 580, 94357 Kamenín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20260031