Obsah

Detail faktúryč.: 175/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    175/2019
  • Popis plnenia
    čistiace potreby MS
  • Cena
    138,75 EUR
  • Dátum doručenia
    11.4.2019
  • Dátum splatnosti
    22.4.2019
  • Dátum úhrady
    11.4.2019
  • Dátum vystavenia
    8.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    30.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Némethová Silvia
  • IČO
    47645032
  • DIČ
  • Adresa
    Kamenín 42, 94357 Kamenín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2019003