Obsah

Detail faktúryč.: 180/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    180/2023
  • Popis plnenia
    Materiál na oparvu kosačiek a ávie
  • Cena
    375,10 EUR
  • Dátum doručenia
    10.5.2023
  • Dátum splatnosti
    14.5.2023
  • Dátum úhrady
    10.5.2023
  • Dátum vystavenia
    30.4.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.7.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AGROLA s.r.o.
  • IČO
    48155250
  • DIČ
  • Adresa
    Petöfiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20230423