Obsah

Detail faktúryč.: 185/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    185/2019
  • Popis plnenia
    Verejné obstarávanie modernizácia odborných učební ZŠ Kamenín
  • Cena
    2 100,00 EUR
  • Dátum doručenia
    23.4.2019
  • Dátum splatnosti
    1.5.2019
  • Dátum úhrady
    25.4.2019
  • Dátum vystavenia
    17.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    30.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PRO - TENDER, s.r.o.
  • IČO
    36591084
  • DIČ
    2021970423
  • Adresa
    Smetanova 9, 040 01 Košice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20190017