Obsah

Detail faktúryč.: 187/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    187/2023
  • Popis plnenia
    WIFI EU
  • Cena
    60,00 EUR
  • Dátum doručenia
    16.5.2023
  • Dátum splatnosti
    26.5.2023
  • Dátum úhrady
    17.5.2023
  • Dátum vystavenia
    12.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.7.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SEVENET s.r.o.
  • IČO
    36671754
  • DIČ
  • Adresa
    Úzka ulica 1623/7, 94301 Štúrovo
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 230110424