Obsah

Detail faktúryč.: 230/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    230/2019
  • Popis plnenia
    tonery
  • Cena
    80,00 EUR
  • Dátum doručenia
    27.5.2019
  • Dátum splatnosti
    3.6.2019
  • Dátum úhrady
    28.5.2019
  • Dátum vystavenia
    20.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    30.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MultiGo s.r.o.
  • IČO
    47563044
  • DIČ
  • Adresa
    580, 94357 Kamenín, 00000 580, 94357 Kamenín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20190017