Obsah

Detail faktúryč.: 233/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    233/2019
  • Popis plnenia
    prenájom kopírky
  • Cena
    54,00 EUR
  • Dátum doručenia
    27.5.2019
  • Dátum splatnosti
    5.6.2019
  • Dátum úhrady
    28.5.2019
  • Dátum vystavenia
    22.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    30.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
  • IČO
    48093891
  • DIČ
  • Adresa
    Technická 2, 82104 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 3240013908