Obsah

Detail faktúryč.: 233/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    233/2025
  • Popis plnenia
    Kanc. potreby MŠ
  • Cena
    10,00 EUR
  • Dátum doručenia
    27.6.2025
  • Dátum splatnosti
    11.7.2025
  • Dátum úhrady
    30.6.2025
  • Dátum vystavenia
    27.6.2025
  • Dátum zverejnenia
    17.9.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MultiGo s.r.o.
  • IČO
    47563044
  • DIČ
  • Adresa
    580, 94357 Kamenín, 00000 580, 94357 Kamenín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20250059