Obsah

Detail faktúryč.: 335/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    335/2024
  • Popis plnenia
    Vypracovanie žiadosti o NFP Oprava miestných komunikácií
  • Cena
    2 000,00 EUR
  • Dátum doručenia
    20.8.2024
  • Dátum splatnosti
    26.8.2024
  • Dátum úhrady
    20.8.2024
  • Dátum vystavenia
    12.8.2024
  • Dátum zverejnenia
    22.10.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Wir 4, s.r.o.
  • IČO
    55823190
  • DIČ
  • Adresa
    Soblahovská 7262/2 A, 91101 Trenčín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2024017