Obsah

Detail faktúryč.: 382/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    382/2019
  • Popis plnenia
    Kúpa bicyklov pre zamestnancov MOPS
  • Cena
    619,80 EUR
  • Dátum doručenia
    4.9.2019
  • Dátum splatnosti
    17.9.2019
  • Dátum úhrady
    30.9.2019
  • Dátum vystavenia
    3.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    30.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Adrián Mihálko - Predaj a servis bicyklov
  • IČO
    48339962
  • DIČ
  • Adresa
    Hviezdoslavova 3008/106, 94360 Nána
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 201900734