Obsah

Detail faktúryč.: 403/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    403/2019
  • Popis plnenia
    Hygienicke a čistiace potreby
  • Cena
    77,90 EUR
  • Dátum doručenia
    10.9.2019
  • Dátum splatnosti
    24.9.2019
  • Dátum úhrady
    12.9.2019
  • Dátum vystavenia
    10.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    30.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
  • IČO
    36226947
  • DIČ
  • Adresa
    Lichardova 16, 90901 Skalica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 19020486