Obsah

Detail faktúryč.: 412/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    412/2018
  • Popis plnenia
    tonery
  • Cena
    128,00 EUR
  • Dátum doručenia
    17.10.2018
  • Dátum splatnosti
    31.10.2018
  • Dátum úhrady
    24.10.2018
  • Dátum vystavenia
    17.10.2018
  • Dátum zverejnenia
    6.11.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MultiGo s.r.o.
  • IČO
    47563044
  • DIČ
  • Adresa
    580, 94357 Kamenín, 00000 580, 94357 Kamenín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20180031