Obsah

Detail faktúryč.: 412/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    412/2022
  • Popis plnenia
    školské poterby ZŠ
  • Cena
    348,60 EUR
  • Dátum doručenia
    18.10.2022
  • Dátum splatnosti
    1.11.2022
  • Dátum úhrady
    28.10.2022
  • Dátum vystavenia
    18.10.2022
  • Dátum zverejnenia
    5.1.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Agneša Neznánská - NIVO
  • IČO
    18034373
  • DIČ
  • Adresa
    Kamenín 618, 94357 Kamenín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2004016