Obsah

Detail faktúryč.: 464/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    464/2019
  • Popis plnenia
    školské potreby pre deti v ZŠ
  • Cena
    464,80 EUR
  • Dátum doručenia
    23.10.2019
  • Dátum splatnosti
    5.11.2019
  • Dátum úhrady
    30.10.2019
  • Dátum vystavenia
    22.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    21.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Agneša Neznánská - NIVO
  • IČO
    18034373
  • DIČ
  • Adresa
    Kamenín 618, 94357 Kamenín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1904002