Obsah

Detail faktúryč.: 465/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    465/2019
  • Popis plnenia
  • Cena
    15,80 EUR
  • Dátum doručenia
    24.10.2019
  • Dátum splatnosti
    28.10.2019
  • Dátum úhrady
    22.10.2019
  • Dátum vystavenia
    14.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    21.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SEVENET s.r.o.
  • IČO
    36671754
  • DIČ
  • Adresa
    Úzka ulica 1623/7, 94301 Štúrovo
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190110938