Obsah

Detail faktúryč.: 529/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    529/2019
  • Popis plnenia
    Grafické spracovanie brožúr v rámci projektu INTERREG EKOKH
  • Cena
    1 140,00 EUR
  • Dátum doručenia
    24.10.2019
  • Dátum splatnosti
    7.11.2019
  • Dátum úhrady
    30.11.2019
  • Dátum vystavenia
    24.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    21.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    INDIVIDUAL s.r.o.
  • IČO
    36783048
  • DIČ
  • Adresa
    Šurianska 3, 94002 Nové Zámky
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190021