Obsah

Detail faktúryč.: 53/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    53/2018
  • Popis plnenia
  • Cena
    24,00 EUR
  • Dátum doručenia
    8.2.2018
  • Dátum splatnosti
    6.2.2018
  • Dátum úhrady
    12.2.2018
  • Dátum vystavenia
    23.1.2018
  • Dátum zverejnenia
    28.2.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NOMIland s.r.o.
  • IČO
    36174319
  • DIČ
  • Adresa
    Magnezitárska 11, 04013 Košice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 21811672