Obsah

Detail faktúryč.: 545/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    545/2019
  • Popis plnenia
    oprava verejného osvetlenia
  • Cena
    465,64 EUR
  • Dátum doručenia
    23.12.2019
  • Dátum splatnosti
    6.1.2020
  • Dátum vystavenia
    23.12.2019
  • Dátum zverejnenia
    21.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AMI spol. s r.o.
  • IČO
    31433618
  • DIČ
  • Adresa
    Komárňanská cesta 13, 94043 Nové Zámky
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1912392